Aquí Planeación o el revisor funcional ya no captura información; evalúa una versión cerrada, observa por bloques, pide ajustes y emite el concepto previo al flujo de aprobación.
| Bloque | Estado | Hallazgo | Responsable |
|---|---|---|---|
| Crear expediente y alineación | Conforme | Sin novedades | Planeación |
| Problemática, justificación y alcance | Con observación | Falta ampliar evidencia cuantitativa | Formulador |
| F1 y F2 | Con observación | Se requiere justificar la fuente "Otros" | Formulador |
| F3 y F4 | Conforme | Cierre financiero validado | Planeación |
Condicionada. Requiere reforzar evidencia de demanda y soporte de fuente complementaria.
Conforme al 86%. Se sugiere no enviar a priorización hasta completar soporte interno pendiente.
v1.3 cerrada por formulador el 18/03/2026 a las 09:22.
Se abrieron 7 observaciones y 2 hallazgos críticos con vencimiento en 48 horas.
Atender observaciones, recalcular riesgos y reenviar la nueva versión a visto bueno.
Incluir dato base sobre demanda anual de uso de infraestructura para justificar la brecha con mayor soporte cuantitativo.
Especificar convocatoria, estado de la postulación y riesgo asociado al no cierre de esta fuente.
Dejar cargado soporte preliminar o nota interna que aclare el momento en que se emitirá la priorización del ordenador del gasto.